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四川省戒毒管理局关于2014年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

2014年,四川省戒毒管理局主要承担收治全省强制隔离戒毒人员,对强戒人员开展戒毒康复、教育矫治的职能。主要围绕“亲情戒毒、医疗戒毒、社会戒毒”的要求,采取常青藤戒毒模式,根据戒毒检员的戒毒阶段,、成瘾程度、吸食毒品类型等不同情况,探究建立了相应的戒毒方法,运用教育、管理、治疗、康复等多种手段,多措并举,综合施策,落实课堂化教育,按计划开设多种课堂化教学,提高教学效果,帮助戒毒人员戒除毒瘾。并开展了职业技术培训,为强戒人员就业创造条件。

二、部门概况

四川省戒毒管理局下属二级决算单位10个,其中行政单位10个。

三、收支决算总体情况

2014年收入决算总额为50053.86万元,其中:当年财政拨款收入36937.3万元,上年结转收入7606.48万元,政府性基金预算财政拨款588.69万元,其他收入5510.08万元,年终结转9201.75万元。收入决算总额较2013年增加5420.83万元,主要原因其他收入增加并基建投入增大,并且2014年年终结转9201.75万元。

2014年支出决算总额为40852.11万元,其中:强戒支出33970.25万元,社会保障和就业3713.57万元,医疗卫生1122.42万元,住房保障支出1457.18万元,其他政府性基金支出588.69万元,年末结转和结余9201.75万元。支出决算总额较2013年增加3825.57万元,主要原因是因为2014年部门决算所政设施建设支出增大,强戒人员支出增大,同时基本支出也有所增加。

四、财政拨款支出决算情况

四川省戒毒管理局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省戒毒康复相关工作。 

基本支出,是用于保障戒毒管理局机关、下属戒毒所等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障戒毒管理局机关、下属戒毒所等机构为完成特定的强制隔离戒毒管理业务的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类)

1)行政运行支出15654.82万元,用于干警工资和日常公用支出。

2)医疗保险1122.42万元,用于单位干警医疗保险。

3)离退休经费支出3510.16万元,用于离退休干警的各项开支。

4)住房保障支出1457.18万元,用于住房公积金和成都所的干警的住房补贴。

5)死亡抚恤金203.4万元,主要用于各所死亡人员的抚恤金和丧葬费支出。

6)其他政府性基金支出588.69万元,主要用于补发成都所的住房补贴。

7)一般行政管理事务2187.72万元,主要用于局机关用办公楼维修、专业会议和培训、干警服装费以及各所三岗人员经费以及三公经费、物业费等支出。

8)强戒人员生活5481.61万元,主要用于强戒人员生活费支出和医疗康复费支出。

9)强戒人员教育1323.38万元,主要用于强戒人员教育、艾滋病防治经费、强戒工作经费补助,戒毒及传染病查治经费、诊断评估、调遣回访等支出。

10)所政设施建设9322.73万元,主要是雅安所和女所基本建设支出2238.34万元和资阳所安防设施急需建设300万元;局机关4998.3万元,主要是应急指挥系统运行维护费198.3万元和雅安所和成都二强所土地购置款4720万元以及成都强戒所80万元;新华所127.69万元,主要是管理区卫生间隔板和洗漱台改造;女所17.64万元,主要是房屋维修费用;眉山所27.9万元,主要是所政设施零星维修;资阳所152.1万元,用于所政设施维修42.10万元,戒毒学员食堂天然气管道安装经费110万元;成戒所共计952.19万元,包括信息网络购建500.11万元、电力设施扩容改造155.63万元及所政设施维修改造72.42万元;成都戒毒康复所456.57万元,主要用于信息网络及软件购置更新,劳教附属用房设施维修、宿舍的维修维护、、强戒人员舍房改造等,绵阳强戒所52万元,包括一管理区周界围墙金属隔离网改造30万元和一管理区屋面防水处理22万元。

五、财政拨款“三公”经费情况

2014年司法行政戒毒系统“三公”经费财政拨款2014年决算数443.37万元,其中:公务接待费84.74万元,公务用车购置及运行维护费358.63万元。

(一)     2015年未安排因公出国(境)经费。

(二)     公务接待费84.74万元比2013年决算数增加150.41%。主要开支用于社会单位及省外强戒所来所开展社会帮教、参观学习等活动的用餐费,接待714批次,接待6251人次,人均接待标准为135.56/人左右,主要用于接待上级部门检查工作、社会单位来所帮教调研、外省强戒所来所学习等。无外事接待费。

(三)     公务用车购置及运行维护费358.63万元,较2013年增加72.75万元,增长率为20.29%,主要是2014年系统新购车5辆,2013年未新购车辆。

2014年按规定更新购置公务用车5,车辆购置支出68.63万元,其中:轿车5辆、金额68.63万元。截至201412月底,单位共有公务用车142辆,其中:轿车92辆、越野车0辆、载客汽车18辆,其他车辆32辆。

2014年车辆运行维护费支出290万元。主要用于系统142辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费支出,主要保障整个系统行政办公及监管区场所安全稳定,执法执勤及转运学员、亲情走访、调查取证、业务部门外出办公、出差等工作的开展。

六、本部门所属行政单位及参加公务员管理事业单位的机关运行经费安排(使用)情况。

四川省戒毒管理局2014年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计20078.68万元。

附表1.***2014年收支决算总表

    附表2.***2014年财政拨款支出决算表

附表2-1.***2014年人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2.***2014年日常公用支出财政拨款决算明细表

    附表2-3.***2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

   附表3.***2014年“三公”经费财政拨款支出决算表

                     

                                                                                                                                                                     2015年3月10日

 

      (四川省戒毒管理局财务处)

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