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四川省戒毒管理局关于2015年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

2015年,四川省戒毒管理局主要承担收治全省强制隔离戒毒人员,对强戒人员开展戒毒康复、教育矫治的职能。全系统积极探索具有四川特色的常青藤戒毒模式,在统一的戒毒模式框架下,探索建立相应的戒毒方法,运用教育、管理、治疗、康复等多种手段,多措并举,综合施策,有效开展教育矫治、戒毒医疗、康复训练等工作,帮助戒毒人员戒除毒瘾,并开展了职业技术培训,为强戒人员就业创造条件。

二、部门概况

四川省戒毒管理局下属二级决算单位10个,其中行政单位10个。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为50401.41万元,其中:当年财政拨款收入40421.43万元,上年结转收入6893.81万元,其他收入3086.17万元。收入决算总额较2014年增加347.55万元,主要原因是基本支出和基建投入增大。

2015年支出决算总额为49795.71万元,其中:强戒支出40383.36万元,社会保障和就业4442.1万元,医疗卫生1301.47万元,住房保障支出1793.63万元,其他公共安全支出1724万元,其他支出151.15万元。年末结转和结余605.7万元。支出决算总额较2014年增加8943.7万元,主要原因是因为2015年部门决算所政设施建设支出增大,强戒人员支出增大,同时基本支出也有所增加。

四、财政拨款支出决算情况

四川省戒毒管理局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省戒毒康复相关工作。 

基本支出,是用于保障戒毒管理局机关、下属强戒所等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障戒毒管理局机关、下属戒毒所等机构为完成特定的强制隔离戒毒管理业务的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类)

1)行政运行支出18790.84万元,用于干警工资和日常公用支出。

2)医疗卫生1301.47万元,用于单位干警医疗保险和重大公共卫生专项。

3)离退休支出4009.87万元,用于离退休干警的各项工资福利等支出。

4)住房保障支出1793.63万元,用于住房公积金和在戒毒局机关及在蓉强戒(康复)所干警的提租补贴。

5)死亡抚恤金432.23万元,主要用于各所死亡人员的抚恤金和丧葬费支出。

6)一般行政管理事务1796.11万元,主要用于戒毒局机关用办公楼维修、强戒系统专业会议和培训、民警服装费;各强戒(康复)所三岗人员经费以及“三公”经费、物业费等支出。

7)强戒人员生活7131.3万元,主要用于强戒人员生活费支出和医疗康复费支出。

8)强戒人员教育1650.19万元,主要用于强戒人员教育、艾滋病防治经费、戒毒及传染病查治经费、诊断评估、调遣回访等支出。

9)所政设施建设10238.61万元,包括戒毒局机关应急指挥系统运行维护费300.1万元,新华强戒所舍房维修改造196.09万元,女子强戒所基建支出1026.22和应急指挥1100万元和安防设施改造及强戒生活设施购置等维修改造支出678.69万元,眉山强戒所所政设施维修348.32万元,资阳强戒所基本建设1314万元和所政设施维修改造319.28万元,成戒强戒所强戒人员舍房改造及钢结构改造410.23万元和安防设施建设250万元,戒毒康复所应急指挥系统尾款103.87万元和病残收治医院改造及食堂、淋浴系统改造等支出298.49万元,绵阳强戒所房屋维修及屋面防水等工程改造304万元,雅安强戒所基本建设支出3589.32万元。

10)其他强制隔离戒毒支出776.31万元,主要用于强戒人员诊断评估、调遣回访安全保卫以及贴息等业务费支出。

11)其他公共安全支出1724万元,主要是雅安强戒所基本建设支出。

12)其他支出151.15万元,主要是新华强戒所第一管理区恢复重建资金。

五、财政拨款“三公”经费情况

2015年司法行政戒毒系统“三公”经费财政拨款2015年决算数368.68万元,其中:因公出国经费4.62万元,公务接待费75.3万元,公务用车购置及运行维护费288.76万元。

(一) 2015年安排因公出国(境)经费4.62万元,主要用于戒毒局机关民警一人参加司法部戒毒局在德国举行的戒毒康复培训。

(二) 公务接待费75.3万元比2014年决算数减少11.14%。主要开支用于社会单位及省外强戒所来所开展社会帮教、参观学习等活动的用餐费。国内公务接待共接待325批次、接待7144人次,人均接待标准为105.4/人左右,主要用于接待上级部门检查工作、社会单位来所帮教调研、外省强戒所来所学习等。无外事接待费。

(三) 公务用车购置及运行维护费288.77万元,较2014年减少69.86万元,降低19.48%,主要原因是2014年系统新购车5辆,2015年未新购置车辆。

截至201512月底,单位共有公务用车127辆,其中:轿车71辆、越野车2辆、载客汽车19辆,其他车辆35辆。

2015年车辆运行维护费支出288.77万元。主要用于系统127辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费支出,主要保障整个系统行政办公及监管区场所安全稳定,执法执勤及转运学员、亲情走访、调查取证、业务部门外出办公、出差等工作的开展。

六、本部门所属行政单位及参加公务员管理事业单位的机关运行经费安排(使用)情况。

四川省戒毒管理局2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计2251.39万元。

七、政府采购情况

政府采购支出共9051.84万元,其中购货物支出2366.86万元,工程支出2341.02万元,服务类支出4343.96万元。资金来源均为纳入预算管理的资金。

八、国有资产占有使用情况

四川省戒毒管理局2015年底国有资产占有使用情况为37395.81万元。其中房屋价值23052.09万元;汽车共127辆,价值2962.14万元,含轿车71辆,价值1499.18万元,越野车2辆,价值162.26万元,载客汽车19辆,价值626.75万元,其他车型35辆,价值673.95万元;单价20万元以上设备价值3516.61万元,其中200万以上的设备价值926.36万元;其他固定资产为7864.97万元。

附:

1.收支决算总表

1-1.收入总表

1-2.支出总表

2.财政拨款支出决算表

2-1.人员支出财政拨款决算明细表

2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

3. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

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